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重慶市黔江區2022年決算情況的報告

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一、全年收支決算情況

（一）一般公共預算

1.全區一般公共預算收支決算情況。全區一般公共預算收入259088萬元，完成調整預算的100%，下降1.4%，剔除留抵退稅因素同口徑增長1.2%。其中：稅收收入156980萬元，下降14.7?%，剔除留抵退稅因素同口徑下降10.6%；非稅收入102108萬元，增長29.3%。加上級補助收入440195萬元、債務轉貸收入154600萬元、上年結轉60588萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金5541萬元，收入總計930012萬元。支出644827萬元，增長14.4%。加上解支出23233萬元、地方政府一般債務還本支出120850萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年131102萬元，支出總計930012萬元。全區一般公共預算收支決算數與區五屆人大三次會議審議的2022年執行數一致。

2022年全區一般公共預算收支平衡情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

2.區級一般公共預算收支決算情況。區級一般公共預算收入與全區一致，收入總計930012萬元。區級一般公共預算支出557855萬元，增長14.4%。加上解支出23233萬元、補助鄉鎮支出86972萬元、地方政府一般債務還本支出120850萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年131102萬元，支出總計930012萬元。

區級一般公共預算支出與全區相差86972萬元，為補助鄉鎮支出；與區五屆人大三次會議審議的2022年區級一般公共預算支出執行數相比，無差異。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出144970萬元。主要是改善辦學條件，建成投用楊家壩安置區幼兒園、黔江初級中學食堂和運動場等項目，加快推進武陵初級中學學生宿舍、新華中學綜合樓等工程。保障教師福利待遇，落實生均公用經費，確保學校教學教研及日常運行。兌現教育資助政策，實施營養改善工程。

——科學技術支出6263萬元。主要是實施創新驅動發展戰略，兌現企業科技創新扶持資金，推動技術研發平臺建設，建成安信國家級眾創空間等創新平臺。加強與重慶高新區協作，加快重慶高新區·黔江產業合作示范園建設。

——文化旅游體育與傳媒支出5001萬元。主要是推進濯水古鎮改造、水車坪長征文化公園等項目建設。保障“兩館一站”及體育場館免費或低收費開放，活化利用萬濤故居、三臺書院等文物。舉辦全國三人籃球聯賽、雞雜美食文化節、十萬旅客游黔江等活動。助力融媒體新聞輿論陣地建設，推動媒體融合高質量發展。

——社會保障和就業支出68670萬元。主要是推進公共實訓基地、石會老年養護院等項目建設，建成小南海等6個養老服務中心。落實城鄉低保、撫恤、退役安置、殘疾人事業等社會保障政策，兌現離退休人員、“三支一扶”人員待遇。支持打造養老體系新模式，實現社區居家養老全覆蓋，城鄉養老保險參保率鞏固在95%以上。加大就業創業投入力度，推動“職業、就業、創業、產業”有效融通。?

——衛生健康支出64188萬元。主要是推進中心醫院正陽院區、武陵山區域醫療中心（應急醫院）、疾病預防控制體系現代化等項目建設，加快實施公立醫院改革與高質量發展示范項目。保障基層醫療衛生、公共衛生事業發展，支持醫學人才培養和學科建設。提高基本公共衛生服務、城鄉居民基本醫療保險補助標準，落實困難對象資助參保、計生獎特扶、醫療救助等政策。保障大規模核酸檢測、方艙醫院建設等疫情防控支出。

——節能環保支出7788萬元。主要是持續打好碧水、藍天、凈土保衛戰，推進環保督察反饋問題整改，加強渝東南生物多樣性保護與生態修復，開展城鄉醫療廢物集中處置、污泥無害化處置，支持農村黑臭水體整治，持續改善生態環境。

——城鄉社區支出15565萬元。主要是支持“無燈區”整治、泥濘路硬化、公廁新改建等重點民生實事項目建設，開展下壩加油站異形路口整治，完工投用新老城區污水管網連通工程，推進城市有序更新。加強城鄉社區管理、園林綠化管護、垃圾收運處置和市政清掃保潔，完成“三區三線”劃定，城市建設擴容提質。

——農林水支出92835萬元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，加快推進太極、石會市級示范鎮創建，開工建設茶園水庫等水利設施，大力推動“糧油桑豬牛、煙果漁菌藥”規?；⑵放苹l展，兌現農業保險、惠農補貼等扶農支農政策，落實“林長制”“河（湖）長制”和長江十年禁漁規定，實施生態綜合治理。

——交通運輸支出32201萬元。主要是支持武陵山綜合交通樞紐打造，渝湘高鐵黔江段建設進度超50%，過境高速公路建成通車，武陵山機場改擴建項目全面完工。完善城鄉路網建設，麻田至蓬東等4個“四改三”項目有序推進，青杠至太極段公路改建工程三標段建成投用，新改建“四好農村路”230公里，養護公路里程5960公里。落實客運車輛保險、燃油等補貼政策，給予“五類人群”乘坐公交車優惠補貼。

——工業商貿等支出11317萬元。主要是支持煙廠易地技改、三磊玻纖擴能、科瑞南海制藥智能化改造、衡生藥用膠囊數字化車間創建，壯大新材料、新能源等戰略性新興產業，兌現產業扶持政策，加快產業集聚發展。助推智慧物流園建設，提升冷鏈物流發展水平，支持重點外貿企業轉型升級，培育外向型經濟，持續打造黔江雞雜、黔江羊肚菌等優質品牌。

——自然資源海洋氣象支出4071萬元。主要是支持氣象技術裝備保障系統的建設、改造、更新和維護，完善氣象監測預警體系。實施國土整治與空間修復，加強耕地保護和土地資源儲備。開展地質勘查，加大礦產資源的保護和利用，實施地質災害治理。

——住房保障支出14763萬元。主要是實施煙廠宿舍小區等12個老舊小區改造，推進保障性安居工程配套基礎設施項目建設。支持農村危舊房改造和整治，繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策。

——公共安全及應急管理等支出27400萬元。主要是支持武警支隊營房遷建、應急救援中心二期等項目建設。保障政法部門執法辦案、維穩處突、裝備更新，完成黨的二十大安保、掃黑除惡等重大任務。開展自建房安全和城市消防問題專項整治行動，全力保障森林防滅火安全和群眾飲水用水安全，完成安全生產專項整治三年行動。

——一般公共服務支出34942萬元。主要是保障黨政機關、人大、政協和民主黨派、群團組織正常運轉，依法提升履職能力，促進監察監督能力建設。

——償債支出27881萬元。主要是政府債務付息付費支出。

區對鄉鎮補助86972萬元。主要是保障基層正常運轉，改善鄉鎮辦公條件，提升公共服務水平。支持農村產業發展，完善鄉村基礎設施，促進城鄉協調發展。加強村級組織經費保障，落實村干部固定補貼、基本養老保險、離任村干部補助等政策。

2022年區級一般公共預算收支平衡情況

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算收支決算情況。全區政府性基金預算收入90561萬元，完成調整預算的100.9%，下降15.7%。加上級補助收入19834萬元、債務轉貸收入168500萬元、上年結轉17757萬元，收入總計296652萬元。支出254038萬元，增長175.6%。加上解支出6809萬元、調出資金5541萬元、地方政府專項債務還本支出16500萬元、結轉下年13764萬元，支出總計296652萬元。

全區政府性基金預算收支決算數與區五屆人大三次會議審議的2022年執行數相比，無差異。

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2022年全區政府性基金預算收支平衡情況

???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

2.區級政府性基金預算收支決算情況。區級政府性基金預算收入與全區政府性基金預算收入一致，收入總計296652萬元。區級政府性基金預算支出250767萬元，增長188%。加上解支出6809萬元、補助鄉鎮支出3271萬元、調出資金5541萬元、地方政府專項債務還本支出16500萬元、結轉下年13764萬元，支出總計296652萬元。

區級政府性基金預算支出與全區政府性基金預算支出相差3271萬元，為補助鄉鎮支出。區級政府性基金預算收支決算數與區五屆人大三次會議審議的2022年執行數相比，無差異。

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2022年區級政府性基金預算收支平衡情況

????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

（三）國有資本經營預算

全區國有資本經營預算收入9382萬元，完成調整預算的143.3%，下降3.8%。加上年結轉2725萬元，收入總計12107萬元。支出9268萬元，增長115.6%。結轉下年2839萬元，支出總計12107萬元。全區國有資本經營預算收支決算數與區五屆人大三次會議審議的2022年執行數相比，無差異。

區級國有資本經營預算收支決算數據與全區國有資本經營預算收支決算數據一致。

2022年全區國有資本經營預算收支平衡情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

二、重點報告事項

（一）地方政府債務限額、余額及償還情況。2022年，市級下達我區政府債務限額148.2億元，其中：一般債務85.8億元、專項債務62.4億元。截至2022年末，我區政府債務余額147.95億元，其中：一般債務85.64億元、專項債務62.31億元，政府債務余額在限額之內，債務風險總體可控。2022年，到位地方政府債券資金32.31億元，其中：新增債券資金18.7億元，再融資債券資金13.61億元；安排政府債務付息付費支出4.59億元，其中：一般債務2.79億元、專項債務1.8億元。

（二）預算績效管理情況。抓牢“全過程”預算績效管理關鍵環節，持續提升預算績效管理質量。強化事前績效評估，繼續實施零基預算，開展預算公開評審，審減資金4.7億元，審減率達9.35%。加強績效目標管理，所有項目支出和部門整體支出編制績效目標，重點審核績效目標編制的合理性、可行性，并將績效目標隨預算草案報區人代會審查。序時開展績效監控，對預算執行進度、績效目標實現情況實施“雙監控”，全年追蹤管理項目2492個，涉及資金37.81億元。扎實開展績效評價，對2871個項目開展績效自評，涉及金額31.99億元。首次引入三方機構對機場航線補貼、產業扶持資金、市政保潔等5個社會受益面廣、關注度較高、資金規模較大的項目開展重點績效評價，成立工作專班對5個鄉鎮（街道）整體支出開展績效評價，共涉及資金4.81億元。突出結果運用，根據監控、自評和重點績效評價結果，對低效、無效的資金進行調整，全年統籌上級專項資金1.3億元、盤活存量資金3.1億元、壓減非急需非剛性支出3.6億元，并將評價結果作為優化指標設置、完善管理制度、安排次年預算的重要依據。

（三）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

1.預算穩定調節基金。2022年初，區級預算穩定調節基金余額1億元，全部用于平衡年初預算。2022年決算辦理時，按照《預算法》的有關規定，安排預算穩定調節基金1億元，用于平衡次年預算。

2.預備費。2022年區級預算安排預備費6000萬元，年度執行中動用預備費4806萬元，主要是支持疫情防控4038萬元、居民用氣應急保供218萬元、防火抗旱及應急搶險排危550萬元，剩余1194萬元按規定全部補充預算穩定調節基金。

3.結轉結余資金。2021年區級一般公共預算結轉60588萬元，按原項目納入2022年預算安排支出。2022年區級一般公共預算結轉131102萬元，按原項目納入2023年預算安排支出。

（四）審計意見的整改落實情況

2022年，市審計局對我區2021年度預算執行和決算草案編制情況進行了審計，共指出21個問題，已完成整改17個，整改完成率81%，未完成整改的4個問題主要是部門和企業借款未及時歸還、以前年度財政預撥款無財力消化的問題，正在積極推進整改。2023年，市審計局派駐審計組對我區2022年度預算執行和決算草案進行了審計，發現在財政收入組織、債務管控、預算編制、預算執行、財政資金管理、以前審計年度整改等方面存在一定問題，并針對性提出了意見和建議。目前，區財政局和有關部門正對照審計報告指出問題，進行溝通對接并采取積極措施加以整改。下一步，區財政局將進一步履行監管職責，不斷完善財政規章制度，促進財政管理規范高效。

三、落實區人大決議和服務代表委員情況

2022年，全區財政嚴格執行《預算法》《預算法實施條例》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規，自覺接受監督，強化經費保障，及時辦理建議提案，不斷提升服務水平，增強依法理財能力。

（一）嚴格落實區人大決議。一是全面落實穩經濟一攬子政策措施，減免稅費10.8億元；出臺市場主體培育獎勵扶持辦法，兌現產業扶持資金4.2億元；財政金融政策聯動緩解企業融資難，貸款貼息3224萬元，提供應急轉貸周轉金1.4億元，撬動金融機構發放創業擔保貸款、知識價值信用貸款等惠企貸款4.4億元；減免國有房屋租金832萬元，落實促進消費十條政策措施，拉動汽車、餐飲等消費。發揮政府采購引導作用，中小微企業政府采購合同金額3.1億元，占全區采購合同金額的92%。二是堅持放水養魚，積極培植財源，推進精細征管，開展稅源普查，促進應收盡收，“三本”預算收入完成調整預算目標。建立“爭資英雄榜”，優化爭資激勵辦法，常態對接爭取，到位上級轉移支付資金46億元，增長33.1%、增量11.4億元；新增債券資金18.7億元，創歷年之最。三是堅持民生優先，全面落實教育、醫療、社保、就業等政策，兜牢“三保”底線。堅持精準統籌，著力保急保重，籌集資金1.4億元保障疫情防控，投入6800萬元支持戰山火、戰高溫、戰干旱等。保持財政支農投入強度不減，統籌整合涉農資金8.3億元，扎實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接?；I集資金25億元，加快應急醫院、高鐵黔江站及站前廣場等重大項目建設，全力推進“四城建設”。四是縱深推進預算管理一體化改革，提高預算管理信息化水平。健全預算績效指標體系，聘請專業機構開展項目重點績效評價，不斷提升管理績效。大力推進財政體制改革，制定高新區財政體制，擠出財力支持高新區發展；調整優化鄉鎮財政體制，加大財力下沉力度，調動鄉鎮街道發展積極性。五是嚴格落實國市債務管控政策，實行風險月排查、融資周報告，配置資源提升國有企業籌資能力，制定債務監管方案，壓實保信用主體責任，探索化債新路徑，強化資金應急調度，艱難守住了不發生區域性金融風險的底線。

（二）完善服務代表機制。主動接受人大監督，按月報告預算執行情況，專題向區人大報告預算調整、政府性債務管理、國有資產管理、產業扶持政策落實、財政體制調整等情況。配合做好區人大預算聯網監督，不斷提高預算約束力。成立代表建議、委員提案辦理工作領導小組，壓實辦理責任，加強與人大代表、政協委員溝通，強化面商辦理，解決問題力求實效，確保件件有答復、件件有落實。全年共辦理代表建議、委員提案89件，辦理率、滿意率均為100%。

附件：重慶市黔江區2022年決算附表

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