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重慶市黔江區2023年決算情況的報告

一、全年收支決算情況

（一）一般公共預算

1.全區一般公共預算收支決算情況。全區一般公共預算收入344555萬元，完成調整預算的100.1%，增長33%。其中：稅收收入187238萬元，增長19.3%；非稅收入157317萬元，增長54.1%。加上級補助收入503443萬元、債務轉貸收入411717萬元、上年結轉131102萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金90000萬元，收入總計1490817萬元。支出870132萬元，增長34.9%。加上解支出22151萬元、地方政府一般債務還本支出379399萬元、待償債再融資一般債券結余13298萬元、安排預算穩定調節基金30000萬元、結轉下年175837萬元，支出總計1490817萬元。全區一般公共預算收支決算數與區五屆人大四次會議審議的2023年執行數相比，部分數據有調整。一是“地方政府一般債務還本支出”由392697萬元調整為379399萬元，減少13298萬元；二是“待償債再融資一般債券結余”由0萬元調整為13298萬元，增加13298萬元。以上調整為對未使用完的再融資一般債券資金按決算列報口徑要求進行了調整。

2023年全區一般公共預算收支平衡情況

???????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

2.區級一般公共預算收支決算情況。區級一般公共預算收入與全區一致，收入總計1490817萬元。區級一般公共預算支出788086萬元，增長41.3%。加上解支出22151萬元、補助鄉鎮支出82046萬元、地方政府一般債務還本支出379399萬元、待償債再融資一般債券結余13298萬元、安排預算穩定調節基金30000萬元、結轉下年175837萬元，支出總計1490817萬元。

區級一般公共預算支出與全區相差82046萬元，為補助鄉鎮支出，與區五屆人大四次會議審議的2023年區級一般公共預算支出執行數相比，部分數據有調整。一是“地方政府一般債務還本支出”由392697萬元調整為379399萬元，減少13298萬元；二是“待償債再融資一般債券結余”由0萬元調整為13298萬元，增加13298萬元。以上調整為對未使用完的再融資一般債券資金按決算列報口徑要求進行了調整。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出149342萬元。主要是保障教師薪酬待遇，落實生均公用經費，保障學校正常運轉。兌現學生資助政策，實施營養改善計劃，發放助學貸款。改善辦學條件，改擴建云樾府、板栗山小區幼兒園，啟動城南中心小學遷建工程，建成投用人民小學教學樓、武陵中學宿舍樓、新華中學綜合樓等項目。

——科學技術支出6339萬元。主要是實施“雙倍增”行動計劃，支持培育科技型企業、高新技術企業。落實科技創新財政金融扶持政策，提升企業創新能力，助力黔永硅業、六九畜牧2家研發平臺獲批市級企業技術中心。

——文化旅游體育與傳媒支出8723萬元。主要是實施文體惠民工程，完成濯水古鎮改造、水車坪長征文化公園等項目主體建設。支持舉辦2023武陵文旅大會、中國山馬越野系列賽等活動，保障“兩館一中心”免費開放，建成渝東南首個非遺館。支持融媒體技術平臺系統建設，夯實新聞輿論陣地基礎。

——社會保障和就業支出74723萬元。主要是落實機關事業單位養老保險和職業年金等社保政策。提高城鄉低保等困難對象基本生活保障標準、優撫對象撫恤和生活優待補助標準，落實殘疾人保障政策。推進養老服務全覆蓋，建成石會老年養護院、桐坪社區居家養老服務網絡建設等項目。促進重點群體就業，實施創業擔保貸款財政貼息。

——衛生健康支出85514萬元。主要是實施公立醫院改革與高質量發展示范項目，推動中心醫院實現整體搬遷，建成武陵山區域醫療中心（應急醫院）等項目，支持提升中醫、基層衛生和公共衛生等機構能力建設。落實行政事業單位職工醫療保險，提高城鄉居民基本醫療保險、基本公共衛生服務財政補助標準，實施醫療救助、資助困難對象參加城鄉居民基本醫療保險等政策，落實醫務人員臨時性工作補助。

——節能環保支出7515萬元。主要是持續打好碧水、藍天、凈土保衛戰，推進生態環境保護督察反饋問題整改。開展集中式飲用水水源地回頭看、“綠盾”自然保護地專項行動。重點實施渝東南生物多樣性保護和生態綜合治理、青杠污水處理廠提標改造及配套污水主管網整治工程，支持城鄉醫療廢物集中處置、污泥無害化處置和生態環境監管能力建設，不斷提高生態環境質量和水平。

——城鄉社區支出32056萬元。主要是支持市容環境綜合整治和城市基礎設施建設，保障市政清掃保潔、園林綠化管護和垃圾收運處置。生活垃圾填埋場封場整治與改造項目完工投用，黔江大橋等區域異型路口完成整治，加快推進燃氣管道更新改造、機場路雨污分流管網等項目建設。

——農林水支出97933萬元。主要是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，嚴防返貧風險。推進太極重點幫扶鎮、石會市級示范鎮建設。完工投用太極水庫、瓦窯堡水庫等重大水利基礎設施。支持高標準農田改造，落實耕地保護政策，守住糧食安全底線。提升農業產業品質，穩定居民收入。開展人居環境治理，建設美麗鄉村。落實“河長制”和長江十年禁漁，實施水生態治理。

——交通運輸支出36218萬元。主要是支持武陵山區綜合交通樞紐打造，新增2條全市首批短途運輸航線，2023年冬航季開通運行北京、上海等9條重點城市航線，渝湘高鐵重慶至黔江段形象進度超70%，高鐵黔江站站房主體工程完工。進一步優化城鄉路網結構，建成投用麻田至蓬東段三級公路項目，新開工白土、黃溪等8個鄉鎮“四改三”項目，新改建“四好農村路”100公里，養護公路里程6443公里。落實“五類人群”乘坐公交車優惠補貼。

——工業商貿等支出159740萬元。主要是支持卷煙及配套產業，助力煙廠易地技改項目順利推進。加大市場主體培育力度，兌現產業扶持政策，促進產業集鏈成群。助推縣域商業體系建設，恢復和擴大消費，大力發展電商，持續打造黔江雞雜等優質品牌。加大國有企業償債力度，妥善化解政府隱性債務。

——自然資源海洋氣象支出3158萬元。主要是保障自然資源、氣象等公益服務事業方面支出。加強國土資源規劃及管理、礦產資源保護和利用，實施土地綜合整治和地質災害防治。

——住房保障支出28699萬元。主要是支持保障性安居工程和住房租賃市場發展，加快推進保障性住房建設。實施金苑小區、杏林苑等38個老舊小區改造，推進城市更新提質。繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策，支持農村危房改造。

——公共安全及應急管理等支出29108萬元。主要是保障政法部門執法辦案、維穩處突、裝備更新，縱深推進掃黑除惡、全民反詐、打擊跨境賭博等專項行動，支持城南等3個鄉鎮街道提升基層平安法治建設水平，夯實“平安黔江”建設成果。支持安全生產監管和應急管理能力提升，加強應急隊伍能力建設，保障災害風險防治、應急管理及消防事務支出。

——一般公共服務支出37023萬元。主要是保障全區各行政事業單位基本運轉和正常履職。

——償債支出27876萬元。主要是政府債務付息付費支出。

——其他支出4119萬元。主要是引導社會資本參與盤活國有存量資產示范項目支出。

區對鄉鎮補助82046萬元。主要是加大基層“三保”補助力度，提升基層財力保障水平；提高村干部固定補貼和養老保險補助待遇；積極培植財源，支持產業發展，改善基礎設施。

2023年區級一般公共預算收支平衡情況

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（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算收支決算情況。全區政府性基金預算收入146487萬元，完成調整預算的101.3%，增長61.8%。加上級補助收入18065萬元、債務轉貸收入412400萬元、上年結轉13764萬元，收入總計590716萬元。支出完成195913萬元，下降22.9%。加上解支出9937萬元、調出資金18000萬元、地方政府專項債務還本支出314223萬元、待償債再融資專項債券結余1177萬元、結轉下年51466萬元，支出總計590716萬元。全區政府性基金預算收支決算數與區五屆人大四次會議審議的2023年執行數相比，部分數據有調整。一是“地方政府專項債務還本支出”由315400萬元調整為314223萬元，減少1177萬元；二是“待償債再融資專項債券結余”由0萬元調整為1177萬元，增加1177萬元。以上調整為對未使用完的再融資專項債券資金按決算列報口徑要求進行了調整。

2023年全區政府性基金預算收支平衡情況

??????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

2.區級政府性基金預算收支決算情況。區級政府性基金預算收入與全區政府性基金預算收入一致，收入總計590716萬元。區級政府性基金預算支出191560萬元，下降23.6%。加上解支出9937萬元、補助鄉鎮支出4353萬元、調出資金18000萬元、地方政府專項債務還本支出314223萬元、待償債再融資專項債券結余1177萬元、結轉下年51466萬元，支出總計590716萬元。區級政府性基金預算支出與全區政府性基金預算支出相差4353萬元，為補助鄉鎮支出。區級政府性基金預算收支決算數與區五屆人大四次會議審議的2023年執行數相比，部分數據有調整。一是“地方政府專項債務還本支出”由315400萬元調整為314223萬元，減少1177萬元；二是“待償債再融資專項債券結余”由0萬元調整為1177萬元，增加1177萬元。以上調整為市級對再融資債券結余資金列報口徑進行了調整。

2023年區級政府性基金預算收支平衡情況

??????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

（三）國有資本經營預算

全區國有資本經營預算收入77685萬元，完成調整預算的102.6%，增長728%。加上年結轉2839萬元，收入總計80524萬元。支出完成4836萬元，下降47.8%。加調出資金72000萬元、結轉下年3688萬元，支出總計80524萬元。全區國有資本經營預算收支決算數與區五屆人大四次會議審議的2023年執行數相比，無差異。

區級國有資本經營預算收支決算數據與全區國有資本經營預算收支決算數據一致。

2023年全區國有資本經營預算收支平衡情況

??????????????????????????????????????????????????????????????? ?單位：萬元

二、重點報告事項

（一）地方政府債務限額、余額及償還情況。市財政局核定我區2023年政府債務限額224.94億元，其中：一般債務122.39億元、專項債務102.55億元。全年安排政府債務付息付費支出5.02億元，其中：一般債務2.79億元、專項債務2.23億元。年末政府債務余額224.94億元，其中：一般債務122.39億元、專項債務102.55億元。政府債務余額在限額之內，債務風險總體可控。

（二）預算績效管理情況。深化預算績效管理改革，抓牢“全過程”預算績效管理關鍵環節，持續提升預算績效管理質量。強化事前績效評估，繼續實施零基預算、零結轉、預算公開評審機制，累計審減金額14.05億元。加強績效目標管理，所有項目支出和部門整體支出編制績效目標，重點審核績效目標編制的合理性、可行性，并將績效目標隨預算草案報區人代會審查。嚴格績效運行監控，利用預算管理一體化信息系統的“紅黃燈”預警規則，緊盯預算執行過程中資金使用進度慢、效益低等問題，組織單位對預警問題項目開展“回頭看”，全年開展部門整體績效監控一期，金額達85.6億元，開展項目績效監控兩期，監控項目4389個、金額59.86億元。扎實開展績效評價，對5060個項目開展績效自評，涉及金額66.08億元；聘請第三方機構對武陵山區域醫療中心、生活垃圾填埋場封場整治與改造、營養改善計劃補助等項目開展重點評價，對3個鄉鎮街道開展整體支出績效評價，涉及資金5.41億元。突出結果運用，根據監控、自評和重點績效評價結果，對低效、無效的資金進行調整，收回存量資金和低效無效資金2.6億元，并將評價結果作為優化指標設置、完善管理制度、安排次年預算的重要依據。

（三）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

1.預算穩定調節基金。2023年初，區級預算穩定調節基金余額1億元，全部用于平衡年初預算。2023年決算辦理時，按照《預算法》的有關規定，安排預算穩定調節基金3億元，用于平衡次年預算。

2.預備費。2023年區級預算安排預備費8000萬元，年度執行中動用預備費3651萬元，主要是疫情防控支出3631萬元、地質災害應急搶險排危支出20萬元，剩余4349萬元按規定全部補充預算穩定調節基金。

3.結轉結余資金。2022年區級一般公共預算結轉131102萬元，按原項目納入2023年預算安排支出。2023年區級一般公共預算結轉175837萬元，按原項目納入2024年預算安排支出。

（四）審計意見的整改落實情況

2024年，市審計局派駐審計組對我區2023年財政執行和決算草案編制情況、財政運行質效暨園區改革攻堅情況進行了審計，發現在財政收入組織、債務管控、預算編制、預算執行、財政資金管理、以前審計年度整改等方面存在一定問題，并針對性提出了意見和建議。目前，區財政局和有關部門已對照審計報告指出問題，進行了溝通對接并采取積極措施加以整改。下一步，區財政局將進一步履行監管職責，不斷完善財政規章制度，促進財政管理規范高效。

三、落實區人大決議和服務代表委員情況

2023年，全區財政嚴格執行《預算法》《預算法實施條例》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規，自覺接受監督，強化經費保障，及時辦理建議提案，不斷提升服務水平，增強依法理財能力。

（一）嚴格落實區人大決議。一是全力打好減稅降費、貸款貼息等組合拳，減免稅費13.1億元、兌現產業政策4.5億元、減免房租643萬元、財政貸款貼息2935萬元，激發市場主體活力。強化財政金融政策協同，撬動金融機構發放惠企貸款3.5億元。二是堅持放水養魚，積極培植財源，推進精細征管，確保應收盡收，“三本”預算收入完成調整預算目標。強化政策研判，加強項目儲備，向上爭資實行“賽馬比拼”、績效考評，“三保”重點關注區縣補助、盤活國有存量資產示范項目、廉租住房基金增值收益等政策資金爭取實現突破，新增補助3.5億元，全年到位上級轉移支付資金52.2億元，創歷年之最。三是堅持以人民為中心，全面落實教育、醫療、社保、就業等政策，兜牢“三保”底線。堅持精準統籌，著力保急保重，補助鄉鎮街道轉移支付8.2億元，保障基層政權運轉和基礎設施建設；統籌資金27.5億元，支持站前廣場、應急醫院、中心醫院等重點項目建設。四是精準施策，防范化解重大風險。綜合債務率下降110個百分點，在全市重點區縣中率先實現化債目標。協調金融機構展期降成本，爭取再融資債券65.4億元置換高息債務，年節約利息4億元，有力保障政府信用安全。五是深化預算績效管理改革，完善項目支出標準體系，實行分級分類管理，健全“事前、事中、事后”績效管理閉環機制。升級預算管理一體化系統，優化《預算調劑管理辦法》，推進預算編制、預算執行、債務管理、電子采購等“財政智管”建設，實現財政數據的縱向貫通和橫向連接。完善國有資產管理制度，開展國有資產調查摸底，加強閑置低效資產盤活利用，實現國有資產處置收入40.7億元。

（二）強化服務主動接受監督。進一步完善服務代表委員工作機制，強化經費保障。按月報告預算執行情況，主動向區人大常委會議、區人大常委會主任會議報告預算調整、政府性債務管理、國有資產管理等情況，仔細回答詢問，主動接受監督，認真聽取意見，不斷提升依法理財、為民理財水平。主動配合做好人大預算聯網監督，不斷提高預算約束力。

（三）抓好建議提案辦理。堅持將建議提案辦理工作作為年度重點任務來抓，成立專班明確專人負責建議提案辦理，注重調查溝通，強化面商辦理，解決問題力求實效，全力推動把人大代表、政協委員的“有用之言”轉化為財政工作的“有益之策”，努力提高便民實效、惠民有感，確保件件有答復、件件有落實。全年共辦理建議提案73件，辦理率、滿意率均為100%。