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重慶市黔江區2020年預算執行情況和

2021年預算草案的報告

重慶市黔江區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將重慶市黔江區2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告提請大會審議，并請各位政協委員提出意見。

一、2020年財政工作情況

2020年，全區財政工作在區委的堅強領導和區人大、區政協的監督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，嚴格落實過“緊日子”要求，精準實施積極財政政策，著力開源節流、改革增效、保重防險，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，全力保障戰疫情、戰復工、戰脫貧、戰洪水，有力地服務了全區經濟社會發展。

（一）主要財稅政策落實和重點財政工作情況

1.堅持政策引導，激發市場活力。全面落實減稅降費和“助力市場主體健康發展45條”等助企紓困政策，減免稅費4.2億元，兌現穩崗政策1039萬元，減免房租1061萬元，加快推動企業復工復產。修訂產業扶持辦法，實行分類激勵，兌現扶持資金4.7億元，引導企業轉型升級。做大政府風險補償金規模，撬動信貸資金4.6億元，給予貼息補助3241萬元，利用中小微企業轉貸應急周轉金等緩解企業融資難題。

2.堅持統籌兼顧，著力補短保重。制定過“緊日子”12條措施，壓減非急需非剛性支出5.6億元，集中財力兜牢“三?！钡拙€。始終把人民群眾生命財產安全放在首位，籌集資金5965萬元保障疫情防控各項措施落實，籌集資金1.2億元支持防汛救災及災后恢復重建。持續加大投入力度，整合資金8.4億元鞏固脫貧攻堅成果，推進與鄉村振興有效銜接。統籌直達資金、債券資金12億元支持職教中心、城鄉污水管網等重點項目建設。

3.堅持改革創新，提升管理績效。承接好市與區縣財政事權和支出責任劃分改革，爭取有利政策支持。深入實施零基預算、預算公開評審，加快支出標準體系建設，持續優化支出結構。建立預算安排與績效管理掛鉤機制，全面實施直達資金、扶貧資金動態監控，開展鄉鎮財務交叉檢查，財政資金績效管理實現全覆蓋。穩步推進電子票據、互聯網+政府采購改革，持續規范國有資產管理，財政運行更加規范高效。

4.堅持底線思維，防范財政風險。制定防范化解政府隱性債務風險實施意見，優化債務管控機制。開展政府投資項目財政承受能力評估，堅決遏制新增政府隱性債務。完善隱性債務風險排查機制，加強資金、資源、資產統籌，守住政府信用底線，完成年度化債任務。開設工資專戶，建立庫款監測機制，加大存量資金盤活力度，從嚴從緊控制各項支出，主動防范財政運行風險。

5.堅持協調發展，加強基層保障。完善鄉鎮財政體制，新設立脫貧攻堅、鄉村振興、市場主體培育、協稅護稅、地產煙銷售等5項轉移支付政策，調動鄉鎮街道抓落實、促發展的積極性。加大財力下沉力度，下達鄉鎮街道轉移支付補助8.9億元，增長24.4%，統籌保障基層運轉，落實村（社區）干部養老保險補助政策，改善農村基礎設施，發展特色產業。

（二）落實區人大決議和服務代表委員情況

2020年，全區財政嚴格執行《預算法》《預算法實施條例》等法律法規，自覺接受人大、政協監督，主動服務代表委員履職，及時辦理建議提案，不斷提高科學理財、依法理財能力。

1.全面落實區人大決議。按照區四屆人大四次會議和區四屆人大常委會三十四次會議決議要求，嚴格執行收支預算，穩步推進財政改革，堅持依法征收、應收盡收，“三本”預算全面完成調整預算目標。加大向上爭取匯報力度，全年到位各類上級資金60.3億元，增長14.8%。

2.完善服務代表委員機制。按月向區人大、區政協報告預算執行情況，定期向區人大報送政府債務、國有資產管理及重大資金分配和使用情況，主動接受監督。配合做好預算執行聯網監督工作，實現部門預算編制、執行等信息與區人大實時共享。加強經費保障，提高代表、委員履職能力。

3.抓好代表建議、委員提案辦理。健全人大代表建議、政協委員提案辦理工作機制，壓實責任，積極主動與代表、委員溝通，會商研究辦理意見，共辦理涉及財政領域的代表建議、委員提案40件，辦結率、滿意度均達100%，推動解決了一批關系民生福祉和經濟社會發展方面的問題。

二、2020年預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入260593萬元，完成調整預算的100.1%，增長15.4%。其中：稅收收入173316萬元，下降1.2%。加上級補助收入399488萬元、債務轉貸收入60000萬元、上年結轉27510萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金26339萬元，收入總計783930萬元。

全區一般公共預算支出685330萬元，增長6.8%。加上解支出23420萬元、地方政府一般債務還本支出21242萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年43938萬元，支出總計783930萬元。

2.區級一般公共預算

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出600595萬元，增長4.7%。加上解支出23420萬元、補助鄉鎮支出84735萬元、地方政府一般債務還本支出21242萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年43938萬元，支出總計783930萬元。

——教育支出131701萬元。主要是保障教師工資發放，支持教師隊伍建設，落實生均公用經費，兌現教育資助政策，加強校園安保建設，保障學校正常運轉，改善學校辦學條件。

——科學技術支出6110萬元。主要是保障創新驅動發展戰略實施，大力培育高新技術企業、科技型企業，打造國家級雙創平臺，支持科技事業發展，開展科技戰疫等活動。

——文化旅游體育與傳媒支出6539萬元。主要是支持A級景區創建，舉辦“曬旅游精品·曬文創產品”、中國山馬越野系列賽等活動，支持融媒體技術平臺建設。

——社會保障和就業支出64217萬元。主要是落實就業創業、社會救助、撫恤、生活優待等社會保障政策，推動養老服務體系建設和殘疾人事業發展，支持成功創建“全國雙擁模范城”。

——衛生健康支出64814萬元。主要是全力支持疫情防控，實施確診患者免費救治，推動公共衛生服務體系建設，保障基層醫療衛生機構運行，開展困難對象醫療救助，落實行政事業單位醫療保險和城鄉居民基本醫療保險政策。

——節能環保支出29894萬元。主要是支持打好藍天、碧水、凈土保衛戰，加快污水管網建設，推進垃圾分類改革，開展農村人居環境綜合整治。

——城鄉社區支出13186萬元。主要是保障全區國土空間總體規劃等編制，支持水毀道路修復，常態化開展市政設施維修維護，全面落實“馬路辦公”“五長制”等制度。

——農林水支出89353萬元。主要是保障脫貧攻堅和鄉村振興試驗示范建設，支持農田水利等基礎設施建設，優化蠶桑、生豬、烤煙產業布局，發展特色效益農業，落實農業保險和惠農補貼政策，推進李家溪等易地扶貧搬遷安置點建設，壯大村級集體經濟。

——交通運輸支出19428萬元。主要是保障航線運行，支持“鐵公機”大通道、干線公路和“四好農村路”建設，開展公路養護，落實客運車輛保險、燃油和營運補貼政策。

——工業商貿等支出66545萬元。主要是完善園區產業配套設施，加強工業企業培育，積極支持創建市級高新技術產業開發區。支持開展市場保供和商貿促銷活動，加快推進“電子商務進農村綜合示范”建設，大力發展外貿外資。

——自然資源海洋氣象等支出3226萬元。主要是實施土地復墾整理和高標準農田建設，支持開展城區地災和綠色礦山治理，推進二道巖滑坡治理等項目建設。

——住房保障支出23893萬元。主要是落實廉租房租賃補貼等政策，實施老舊小區改造，支持安置區、安置房建設，開展農村危舊房整治。

——公共安全及應急救援等支出31697萬元。主要是保障“雪亮工程”建設，提高政法裝備水平，支持市域社會治理現代化試點建設，實施老舊建筑消防設施改造，開展安全隱患排查整治。

——一般公共服務支出32482萬元。主要是保障黨政機關、人大、政協和民主黨派、群團組織正常運轉及履行職能，促進監察監督能力建設。

區對鄉鎮補助84735萬元。主要是保障基層運轉，改善農村基礎設施，推動脫貧攻堅、鄉村振興等重大決策部署落實，促進城鄉協調發展。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全區政府性基金預算

全區政府性基金預算收入47183萬元，完成調整預算的112.1%，下降48.7%。加上級補助收入54076萬元、債務轉貸收入89100萬元、上年結轉17157萬元，收入總計207516萬元。

全區政府性基金預算支出138489萬元，下降7.7%。加上解支出873萬元、地方政府專項債務還本支出29100萬元、調出資金21339萬元、結轉下年17715萬元，支出總計207516萬元。

2.區級政府性基金預算

區級政府性基金預算收入與全區一致。

區級政府性基金預算支出133773萬元，下降8.3%。加上解支出873萬元、補助鄉鎮支出4716萬元、地方政府專項債務還本支出29100萬元、調出資金21339萬元、結轉下年17715萬元，支出總計207516萬元。主要用于征地拆遷補償、土地儲備及整治、城區基礎設施和保障性住房建設、農村危舊房整治、特色小城鎮建設、農業土地開發、體育設施建設、地質災害治理、政府債務付息和償還政府隱性債務。

（三）國有資本經營預算執行情況

1.全區國有資本經營預算

全區國有資本經營預算收入12571萬元，完成調整預算的101.8%，下降18.8%。加上年結轉3593萬元，收入總計16164萬元。

全區國有資本經營預算支出8891萬元，下降11%。加調出資金5000萬元、結轉下年2273萬元，支出總計16164萬元。

2.區級國有資本經營預算

區級國有資本經營預算收支與全區一致。支出主要用于機場航線補貼和償還政府隱性債務。

（四）重點報告事項

1.中央直達資金安排使用情況。全年爭取到位中央直達資金9.9億元。其中：抗疫特別國債5.7億元，主要用于抗疫支出及中心醫院等重點項目建設；特殊轉移支付2.7億元，主要用于“三?！奔皵U大消費和投資等；其他直達資金1.5億元，主要用于教育、社保、脫貧攻堅等支出。

2.地方政府債務限額及余額情況。2020年市財政局核定我區政府債務限額129.8億元，其中：一般債務82.6億元、專項債務47.2億元。年末政府債務余額71.5億元，其中：一般債務50.4億元、專項債務21.1億元。政府債務余額在限額之內，債務率低于警戒線，風險總體可控。

各位代表，2020年是“十三五”收官之年。五年來，全區財政主動作為、迎難而上、砥礪前行，著力保民生、重改革、防風險、促發展，財政運行更加高效，服務發展更加有力。一是實施積極財政政策。落實“營改增”、普惠性、階段性稅費減免政策，累計減免稅費15.2億元，減稅降費規模和力度前所未有。二是持續改善民生。全面落實教育、就業、養老、社保及醫療衛生等民生政策，民生支出占一般公共預算的比重均保持在75%以上。三是有力保障重點支出。統籌各類資金111.4億元保障脫貧攻堅和污染防治，支持“工業強區、旅游大區、城市靚區”建設。四是有效管控債務風險。在全市率先開展政府隱性債務重組，完成了階段化債任務，保障了資金鏈安全，守住了風險管控底線。五是深入推進財政改革。實施預算編審和績效管理改革，優化完善園區和鄉鎮財政體制，建立存量資金盤活機制，全面開展財政借款清收，國庫集中支付實現電子化。

同時，我們也清醒認識到，當前財政運行還存在收支矛盾較為突出、債務風險管控難度較大、資金使用效益有待提升等問題。我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，切實采取措施加以解決。

三、2021年財政工作安排

今年是實施“十四五”規劃的開局之年，全區財政將認真貫徹區委決策部署，全面落實區人大決議，科學研判財政形勢，合理編制財政預算，系統謀劃財政工作，積極推動經濟持續健康發展與社會和諧穩定，努力開創財政改革發展新局面。

（一）預算編制指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、市區經濟工作會精神，準確把握新發展階段，深入踐行新發展理念，積極融入新發展格局，切實擔當新發展使命，堅持穩中求進工作總基調，全面實施積極財政政策，嚴格落實過“緊日子”要求，深入推進財政改革，加強財政資源統籌，增強重大戰略任務財力保障，積極防范化解債務風險，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。

（二）2021年財政重點工作

1.更加注重“開源”，努力增強財政實力。繼續落實減稅降費政策，完善財稅金融支持企業發展聯動機制，幫助企業紓困解難。制定“四上企業”培育政策，加大招商引資力度，支持煙廠易地技改等重點項目建設，積極培育新增長點。完善稅費征管機制，堅持依法征收、應收盡收。建立爭資激勵約束機制，加強項目儲備和申報，積極爭取上級支持。

2.更加注重“節流”，落實過“緊日子”要求。堅持節用裕民、量入為出，嚴格執行中央八項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。繼續實施零基預算、預算公開評審，完善支出標準體系，從源頭控制低效無效支出。堅持改革創新，深化投融資改革，綜合應用政府購買服務、PPP等吸引社會資本加大投入，緩解財政支出壓力。

3.更加注重“保重”，著力惠民生促發展。優化財政支出結構，落實教育、就業、社保及醫療衛生等民生政策，加大基層保障力度，切實兜牢“三?！钡拙€。完善財政涉農資金整合機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極推動鄉村振興。加強項目前期工作等前端性、撬動性經費保障，支持重大項目建設，積極融入成渝地區雙城經濟圈建設和“一區兩群”協調發展。

4.更加注重“增效”，提升科學理財水平。以預算管理一體化系統建設為抓手，加強財政資金動態監控和項目“全生命周期”管理。全面深化預算績效管理，健全事前績效評估機制，完善績效指標和評價體系，嚴格實行績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤。細化資金統籌方案，推動存量資金動態盤活，提升財政資金使用效益。

5.更加注重“風控”，推動財政平穩運行。嚴格落實國市債務管控部署，嚴禁新增政府隱性債務和違規融資。加大隱性債務重組力度，努力優化債務結構。加強“三資”統籌，積極化解存量債務，確保資金鏈安全，守住不發生區域性系統性風險的底線。加強國庫資金運行監測和調度，筑牢財政資金防火墻，積極防范財政運行風險。

四、2021年預算草案

（一）一般公共預算草案

1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入預計273622萬元，增長5%。其中：稅收收入183714萬元，增長6%；非稅收入89908萬元，增長3%。加上級補助收入242916萬元、債務轉貸收入429000萬元、上年結轉43938萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金25000萬元，收入總計1024476萬元。

全區一般公共預算支出安排571291萬元。加上解支出22885萬元、地方政府一般債務還本支出430300萬元，支出總計1024476萬元。

2.區級一般公共預算

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出安排521399萬元。加上解支出22885萬元、補助鄉鎮支出49892萬元、地方政府一般債務還本支出430300萬元，支出總計1024476萬元。

——教育支出117506萬元。主要是落實教育資助政策，保障教師工資待遇和學校運轉，支持新高考綜合改革，推進學?；A設施建設。

——科學技術支出5567萬元。主要是兌現科技創新扶持政策，積極培育科技型企業、研發機構，支持國家級雙創平臺建設，推進科技經濟融合發展。

——文化旅游體育與傳媒支出4507萬元。主要是持續推進文旅融合發展，保障“兩館一站”及體育場館免費或低收費開放，深入實施文體惠民工程，推動媒體融合改革。

——社會保障和就業支出57957萬元。主要是落實就業創業政策，支持公共實訓基地建設，兌現困難群眾救助政策，提升退役軍人服務保障能力。

——衛生健康支出54272萬元。主要是落實基本公共衛生、醫療保險、醫療救助等政策，推進基層醫療衛生事業發展，支持中心醫院、武陵山公共衛生應急醫院建設。

——節能環保支出10494萬元。主要是支持環保“五大行動”，加強河長制工作保障，推進垃圾分類改革，持續開展國土綠化提升行動。

——城鄉社區支出8680萬元。主要是保障全區國土空間總體規劃編制，常態化開展城市保潔，加強城市環境綜合整治，支持改善農村人居環境。

——農林水支出58183萬元。主要是保障鄉村振興戰略實施，強化農田水利等基礎設施建設，支持蠶桑、生豬、烤煙和特色效益農業發展，落實長江流域十年禁漁和惠農補貼政策。

——交通運輸支出17021萬元。主要是推進渝湘高鐵重慶—黔江段、黔石高速公路、黔江（武陵山）機場改擴建等項目建設，完善干線、農村公路網絡體系，落實客運車輛補貼政策。

——工業商貿等支出68902萬元。主要是落實產業扶持政策，推動大數據、信息化和智能化產業發展。大力發展電商產業，積極培育外向型經濟。

——自然資源海洋氣象等支出2987萬元。主要是加強土地資源利用和保護，推進高標準農田建設，開展耕地保護和生態修復，實施地質災害防控治理，強化礦產資源開發管理。

——住房保障支出14408萬元。主要是兌現廉租房租賃補貼，支持城市老舊小區、農村危舊房改造，推進保障性安居工程配套設施建設。

——公共安全及應急救援等支出27166萬元。主要是加強政法機關履職保障，提高執法裝備水平，做好安全隱患排查整治。

——一般公共服務支出38408萬元。主要是保障黨政機關、人大、政協和民主黨派、群團組織正常運轉及履行職能，促進監察監督能力建設。

——償債支出安排29096萬元。主要是用于政府債務付息付費支出。

——預備費安排6000萬元。主要是用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

區對鄉鎮補助49892萬元。主要是保障基層運轉，大力發展特色效益農業，支持鄉村振興實施，促進城鄉協調發展。

（二）政府性基金預算草案

1.全區政府性基金預算

全區政府性基金預算收入預計63000萬元，增長33.5%。加上級補助收入640萬元、債務轉貸收入260300萬元、上年結轉17715萬元，收入總計341655萬元。

全區政府性基金預算支出安排59862萬元。加上解支出1493萬元、地方政府專項債務還本支出260300萬元、調出資金20000萬元，支出總計341655萬元。

2.區級政府性基金預算

區級政府性基金預算收支與全區一致。支出主要用于征地拆遷補償、專項債券付息、過境高速和農村基礎設施建設等。

（三）國有資本經營預算草案

1.全區國有資本經營預算

全區國有資本經營預算收入預計11040萬元，下降12.2%。加上年結轉2273萬元，收入總計13313萬元。

全區國有資本經營預算支出安排8313萬元。加調出資金5000萬元，支出總計13313萬元。

2.區級國有資本經營預算

區級國有資本經營預算收支與全區一致。支出主要用于機場航線補貼和償還政府隱性債務。

各位代表！做好2021年財政工作責任重大、任務艱巨、使命光榮。全區財政系統將在區委的正確領導下，在區人大的監督指導和區政協的支持幫助下，認真落實大會決議，以更加務實的作風、更加有力的舉措，扎實做好各項財政工作，為推動全區經濟社會發展貢獻力量。

附注

2020年全區一般公共預算收支執行情況

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2020年全區政府性基金預算收支執行情況

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2020年全區國有資本經營預算收支執行情況

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2020年11月區四屆人大常委會第34次會議審議并批準調整預算

2021年全區一般公共預算收支平衡情況（草案）

單位：萬元

2021年全區政府性基金預算收支平衡情況（草案）

單位：萬元

2021年全區國有資本經營預算收支平衡情況（草案）

單位：萬元